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2017年部门预算公开
索引号: 0127-13_C/2017-0414001 公开目录: 部门财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 体育工作办公室 文    号:
 

附件:县级部门预算及“三公”经费预算公开模板

 

2017年郯城县体育工作办公室部门预算

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017三公经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分   

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县体育工作办公室为正科级事业单位。主要职责是:主管全县体育工作,组织实施全民健身计划、竞技比赛和体育基础设施建设;开展多种形式的群众体育活动,提高群众素质,促进全县精神文明建设服务;为社会培养体育骨干,为国家培养和输送体育后备人才;发展体育产业,管理体育彩票市场。组织参加各级各类体育比赛;实施国家体育锻炼标准,完成全县范围的选材、培训工作;做好青少年体育俱乐部建设,组织青少年开展体育活动。

二、部门预算单位构成

郯城县体育工作办公室部门预算包括:郯城县体育工作办公室预算。

纳入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县体育工作办公室

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1.2017年郯城县体育工作办公室部门收支预算总表

                 单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

37358

文化体育与传媒支出

28559

    一般公共预算

37358

体育

28559

    政府性基金预算

 

行政运动(体育)

28459

    国有资本经营预算

 

群众体育

100

二、财政专户管理资金

 

社会保障和就业支出

4368

三、事业收入

 

行政事业单位离退休

4109

四、事业单位经营收入

 

事业单位离退休

4109

五、其他收入

 

财政对其他社会保险基金补助

259

 

 

财政对失业保险基金的补助

156

 

 

财政对工伤保险基金的补助

103

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2086

 

 

行政事业单位医疗

2086

 

 

事业单位医疗

2086

 

 

住房保障

2345

 

 

住房改革支出

2345

 

 

住房公积金

2345

 

 

 

 

本年收入合计

37358

本年支出合计

37358

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

37358

支出合计

37358

 

 

 

2.2017年郯城县体育工作办公室部门收支预算总表

                     单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

37358

工资福利支出

26997

    一般公共预算

37358

基本工资

12012

    政府性基金预算

 

津贴补贴

7530

    国有资本经营预算

 

奖金

1001

二、财政专户管理资金

 

社会保障缴费

6454

三、事业收入

 

商品和服务支出

2289

四、事业单位经营收入

 

办公费

720

五、其他收入

 

邮电费

041

 

 

差旅费

067

 

 

公务接待费

252

 

 

工会经费

463

 

 

公务用车运行维护费

200

 

 

其他交通费用

546

 

 

对个人和家庭的补助

7972

 

 

奖励金

007

 

 

住房公积金

2345

 

 

购房补贴

4261

 

 

采暖补贴

495

 

 

物业服务补贴

864

 

 

专项支出

100

 

 

专项商品和服务支出

100

本年收入合计

37358

本年支出合计

37358

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

支出合计

 

 


3.2017年部门收入预算表

                                                                         单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

体育工作办公室

37358

37358

37358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2017年部门支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

郯城县体育工作办公室

37358

37258

100

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

28559

28459

100

 

 

 

 

 

03

 

 

体育

28559

28459

100

 

 

 

 

207

03

01

2070301

行政运行(体育)

28459

28459

 

 

 

 

 

207

03

08

2070308

群众体育

100

 

100

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

4368

4368

 

 

 

 

 

 

05

 

 

行政事业单位离退休

4109

4109

 

 

 

 

 

208

05

02

2080502

事业单位离退休

4109

4109

 

 

 

 

 

 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

259

259

 

 

 

 

 

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

156

156

 

 

 

 

 

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

103

103

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2086

2086

 

 

 

 

 

 

11

 

 

行政事业单位医疗

2086

2086

 

 

 

 

 

210

11

02

2101102

事业单位医疗

2086

2086

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

2345

2345

 

 

 

 

 

 

02

 

 

住房改革支出

2345

2345

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

2345

2345

 

 

 

 

 


5.2017年部门财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

37358

文化体育与传媒支出

285.59

  经费拨款(补助)

37358

  体育

285.59

  纳入预算管理的行政性收费

 

    行政运行(体育)

284.59

  罚没收入安排的拨款

 

    群众体育

1.00

  纳入预算管理的专项收入

 

社会保障和就业支出

43.68

  国有资本经营收入

 

行政事业单位离退休

41.09

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

    事业单位离退休

41.09

  其他预算内资金

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.59

政府性基金预算

 

财政对失业保险基金的补助

1.56

 

 

财政对工伤保险基金的补助

1.03

 

 

医疗卫生与计划生育支出

20.86

 

 

  行政事业单位医疗

20.86

 

 

    事业单位医疗

20.86

 

 

住房保障支出

23.45

 

 

  住房改革支出

23.45

 

 

    住房公积金

23.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

37358

支出合计

37358

 


6.2017年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

合计

37358

37258

26997

7972

2289

100

 

 

 

211

郯城县体育工作办公室

373.58

372.58

269.97

79.72

22.89

1.00

 

 

 

  211001

  郯城县体育工作办公室机关

373.58

372.58

269.97

79.72

22.89

1.00

207

 

 

 

    文化体育与传媒支出

285.59

284.59

205.43

56.27

22.89

1.00

 

03

 

 

      体育

285.59

284.59

205.43

56.27

22.89

1.00

  207

  03

01

  2070301

        行政运行(体育)

284.59

284.59

205.43

56.27

22.89

 

  207

  03

08

  2070308

        群众体育

1.00

 

 

 

 

1.00

208

 

 

 

    社会保障和就业支出

43.68

43.68

43.68

 

 

 

 

05

 

 

      行政事业单位离退休

41.09

41.09

41.09

 

 

 

  208

  05

02

  2080502

        事业单位离退休

41.09

41.09

41.09

 

 

 

 

27

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

2.59

2.59

2.59

 

 

 

  208

  27

01

 2082701

        财政对失业保险基金的补助

1.56

1.56

1.56

 

 

 

  208

  27

02

  2082702

        财政对工伤保险基金的补助

1.03

1.03

1.03

 

 

 

210

 

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

11

 

 

      行政事业单位医疗

20.86

20.86

20.86

 

 

 

210

11

02

210110

事业单位医疗

2086

2086

2086

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

2345

2345

 

2345

 

 

 

02

 

 

住房改革支出

2345

2345

 

2345

 

 

221

02

01

221020

住房公积金

2345

2345

 

2345

 

 

7.2017年部门政府性基金支出预算表

                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2017年部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

372.58

372.58

301

工资福利支出

269.97

269.97

  30101

  基本工资

120.12

120.12

  30102

  津贴补贴

75.30

75.30

  30103

  奖金

10.01

10.01

  30104

  社会保障缴费

64.54

64.54

302

商品和服务支出

22.89

22.89

  30201

  办公费

7.20

7.20

  30207

  邮电费

0.41

0.41

  30211

  差旅费

0.67

0.67

  30217

  公务接待费

2.52

2.52

  30228

  工会经费

4.63

4.63

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

2.00

  30239

  其他交通费用

5.46

5.46

303

对个人和家庭的补助

79.72

79.72

  30301

  离休费

 

 

  30305

  生活补助

 

 

  30309

  奖励金

0.07

0.07

  30311

  住房公积金

23.45

23.45

  30313

  购房补贴

42.61

42.61

  30314

  采暖补贴

4.95

4.95

  30315

  物业服务补贴

8.64

8.64

 

 


9.2017年部门政府采购预算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

 

 

211

郯城县体育工作办公室

452

0

200

0

200

252

211001

郯城县体育工作办公室机关

452

0

200

0

200

252

 

 

 

 


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为373.58万元,其中:财政拨款收入373.58万元,财政专户核拨资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,...

 2017年支出预算为373.58万元,其中:一般公共服务支出285.59  万元,社会保障和就业支出43.68万元,医疗卫生与计划生育支出20.86万元,住房保障支出23.45万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共4.52万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2万元,用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相比无变化。

   (三)公务接待费预算2.52万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。三公经费预算比去年减少0.07万元,主要是因为我们严把预算关,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。

 

 

 

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