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2017年郯城县旅游局部门预算
索引号: 0131-08_E/2017-0413002 公开目录: 部门财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 旅游局 文    号:
 

2017年郯城县旅游局部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分2017部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县旅游局为正科级财政全额预算管理事业单位,内设办公室、监督管理科、规划发展科、市场开发科4个科室,以及一个正股级全额拨款单位,郯城县旅游监察大队。

主要职责:

(一)拟定全县旅游业发展的政策,编制统一的旅游发展规划;贯彻执行国家及省、市关于发展旅游业的方针、政策和法规,并监督实施。

(二)在总体规划的指导下,实施对全县旅游资源的保护与管理,使旅游资源得到充分利用,促进全县旅游业的发展。

(三)拟定全县旅游市场开发战略,组织开展全县旅游整体形象的推广和重大促销活动。

(四)通过各种有效渠道和媒体,向国内外宣传全县的旅游资源、招商引资的优惠政策,加快旅游景区开发建设的步伐。

(五)依法对各类旅游景区(点)、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目进行监督管理;审核报批经营国内旅游业务和国际旅游业务的旅行社,组织实施旅游饭店星级标准以及星级评定的推荐与复核工作。指导全县旅游行业的行风建设,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,组织指导执法检查,会同有关部门处理旅游违法案件,维护旅游者合法权益。做好导游资料的整理和导游解说员的培训工作。

(六)指导规范全县旅游安全工作,督促旅游企业建立旅游安全事故应急救援预案,加强安全防范,消除事故隐患。

(七)组织指导全县旅游产品的开发和旅游服务质量的提升,促进和引导旅游业利用外资和社会投资,增加旅游产业收入。

(八)承办县委、县人民政府及上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县旅游局部门预算包括:郯城县旅游局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县旅游局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县旅游局机关

2

郯城县旅游监察大队

第二部分 2017年部门预算表

1.2017年郯城县旅游局收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

166.60

商业服务业等支出

166.60

一般公共预算

166.60

旅游业管理与服务支出

166.60

政府性基金预算

行政运行(旅游业管理与服务支出)

138.68

国有资本经营预算

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

27.92

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

166.60

本年支出合计

166.60

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入总计

166.60

支出总计

166.60

表2.2017年郯城县旅游局收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一、财政拨款

166.60

工资福利支出

97.52

一般公共预算

166.60

基本工资

43.79

政府性基金预算

津贴补贴

28.32

国有资本经营预算

奖金

3.65

二、财政专户管理资金

社会保障缴费

21.76

三、事业收入

商品和服务支出

15.35

四、事业单位经营收入

办公费

4.20

五、其他收入

工会经费

1.71

公务用车运行维护费

2.00

其他交通费用

7.44

对个人和家庭的补助

25.81

奖励金

0.04

住房公积金

8.43

购房补贴

13.14

采暖补贴

1.54

物业服务补贴

2.66

专项支出

27.92

专项商品和服务支出

27.92

本年收入合计

166.60

本年支出合计

166.60

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入总计

166.60

支出总计

166.60

经济科目名称

金额

工资福利支出

97.52

基本工资

43.79

津贴补贴

28.32

奖金

3.65

社会保障缴费

21.76

商品和服务支出

15.35

办公费

4.20

工会经费

1.71

公务用车运行维护费

2.00

其他交通费用

7.44

对个人和家庭的补助

25.81

奖励金

0.04

住房公积金

8.43

购房补贴

13.14

采暖补贴

1.54

物业服务补贴

2.66

专项支出

27.92

专项商品和服务支出

27.92

表3.2017年郯城县旅游局收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

166.60

166.60

166.60

郯城县旅游局

166.60

166.60

166.60

郯城县旅游局机关

166.60

166.60

166.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2017年郯城县旅游局支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

166.60

138.68

27.92

129

郯城县旅游局

166.60

138.68

27.92

129001

郯城县旅游局机关

166.60

138.68

27.92

216

商业服务业等支出

166.60

138.68

27.92

05

旅游业管理与服务支出

166.60

138.68

27.92

216

05

01

2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

138.68

138.68

216

05

02

2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

27.92

27.92

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

表5.2017年郯城县旅游局财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

166.60

商业服务业等支出

166.6

经费拨款(补助)

166.60

旅游业管理与服务支出

166.6

纳入预算管理的行政性收费

行政运行(旅游业管理与服务支出)

138.68

罚没收入安排的拨款

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

27.92

纳入预算管理的专项收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

政府性基金预算

收入合计

166.60

支出合计

166.60

功能科目

金额

商业服务业等支出

166.60

旅游业管理与服务支出

166.60

行政运行(旅游业管理与服务支出)

138.68

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

27.92

表6.2017年郯城县旅游局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

129

郯城县旅游局

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

129001

郯城县旅游局机关

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

216

商业服务业等支出

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

05

旅游业管理与服务支出

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

216

05

01

2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

138.68

138.68

97.52

25.81

15.35

216

05

02

2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

27.92

27.92

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

129

郯城县旅游局

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

129001

郯城县旅游局机关

166.60

138.68

97.52

25.81

15.35

27.92

表7.2017年郯城县旅游局政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

备注:此项没有

表8.2017年郯城县旅游局财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

138.68

138.68

301

工资福利支出

97.52

97.52

30101

基本工资

43.79

43.79

30102

津贴补贴

28.32

28.32

30103

奖金

3.65

3.65

30104

社会保障缴费

21.76

21.76

302

商品和服务支出

15.35

15.35

30201

办公费

4.20

4.20

30228

工会经费

1.71

1.71

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

30239

其他交通费用

7.44

7.44

303

对个人和家庭的补助

25.81

25.81

30309

奖励金

0.04

0.04

30311

住房公积金

8.43

8.43

30313

购房补贴

13.14

13.14

30314

采暖补贴

1.54

1.54

30315

物业服务补贴

2.66

2.66

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

138.68

138.68

301

工资福利支出

97.52

97.52

30101

基本工资

43.79

43.79

表9.2017年郯城县旅游局政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

备注:此项没有

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

2.00

2.00

2.00

0.6

129

郯城县旅游局

2.00

2.00

2.00

0.6

129001

郯城县旅游局机关

2.00

2.00

2.00

0.6

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为166.60万元,其中:财政拨款收入166.60万元。

2017年支出预算为166.60万元,其中:行政运行支出138.68万元,一般行政管理事务支出27.92万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无增减变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元,公务用车保有量1辆,与2016年相比无增减变化情况。

(三)公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。上级业务部门及旅游规划、乡村旅游调研考察、学习交流等公务接待,预计公务招待3批次、来宾32人次。与2016年相比无增减变化情况。主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法,开展厉行节约、反对浪费活动。

 

 

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